DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sasaran Program :  
Capaian Program:
(Indikator) (Target)
Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp415.784.000 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
 
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp415.784.000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sumber Pendanaan :
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah CPNS yang diberikan pelatihan prajabatan 41 orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp415.784.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp415.784.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp11.075.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp11.075.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp675.000
  [#]
  [-]  
 
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
45 Bks orang / kali 15.000 0 Rp675.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp10.400.000
 
Makan kegiatan
Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia
 200 Bks orang / kali 25.000 0 Rp5.000.000
 
Minum/snack pelatihan
Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia
 360 Kotak orang / kali 15.000 0 Rp5.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp387.036.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp5.900.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.900.000
 
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Narasumber Walikota
 4 Orang / Jam Orang / Jam 1.400.000 0 Rp5.600.000
 
Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan
Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)
 2 Orang orang / kali 150.000 0 Rp300.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp381.136.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp381.136.000
 
Biaya Kontribusi Latsar CPNS
Spesifikasi :
41 Orang orang 9.296.000 0 Rp381.136.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp17.673.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp17.673.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp17.673.000
 
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
 100 Liter Liter 7.850 0 Rp785.000
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 3 Hari orang / hari 1.650.000 0 Rp4.950.000
 
Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 1 Kali Orang / PP 4.888.000 0 Rp4.888.000
 
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
 1 Kali orang / kali 1.000.000 0 Rp1.000.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
 4 Hari orang / hari 250.000 0 Rp1.000.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
 2 Hari orang / hari 125.000 0 Rp250.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
 2 Hari orang / hari 225.000 0 Rp450.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
 2 Hari orang / hari 250.000 0 Rp500.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
 2 Hari orang / hari 380.000 0 Rp760.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
 4 Hari orang / hari 300.000 0 Rp1.200.000
 
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
 3 Hari orang / hari 530.000 0 Rp1.590.000
 
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
 2 Hari orang / hari 150.000 0 Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp415.784.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp415.784.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Januari Rp0
Februari Rp382.396.500
Maret Rp18.415.500
April Rp1.362.000
Mei Rp13.610.000
Juni Rp0
Juli Rp0
Agustus Rp0
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
Desember Rp0
Jumlah Rp415.784.000